采购文员（五险一金）

1.每天整理主材、五金送货单据，并及时做好入库。
2.与仓库、财务、供应商每周校对一次主材数据。
3.统计好各项材料的日报表，并做好付款单据的填写及审批手续的办理。
4.与供货商核对当月业务发生数据明细。
5.跟踪每月各项材料发票的开具与入账登记。
6.统计各项主材、五金月度报表及各项原材料价格明细汇总表。
7.采购合同的存档与管理。
8.供货商台账的建立与管理。
9.完成领导交办的其他工作。